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??【克而瑞物管研究】

??3月27日，世茂服務(wù)（873.HK）發(fā)布2025年全年業(yè)績(jī)。在行業(yè)調(diào)整仍在持續(xù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷深化的背景下，公司圍繞“六維綜合新發(fā)展”戰(zhàn)略，通過(guò)品牌賦能，系統(tǒng)推進(jìn)品質(zhì)服務(wù)、精益經(jīng)營(yíng)、精準(zhǔn)拓展、增值擴(kuò)力、創(chuàng)新發(fā)展、組織協(xié)同六大維度建設(shè)，逐步構(gòu)建以品質(zhì)為核心、以效率為支撐、以結(jié)構(gòu)優(yōu)化為路徑的高質(zhì)量發(fā)展體系。

??報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)收入78.8億元，同比增長(zhǎng)10%；核心凈利潤(rùn)約6億元，同比增長(zhǎng)20%，經(jīng)營(yíng)性盈利能力持續(xù)釋放。與此同時(shí)，公司持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化管理與成本優(yōu)化，管理費(fèi)用同比下降16%至7億元，運(yùn)營(yíng)效率顯著提升；在市場(chǎng)拓展方面，新增年飽和收入達(dá)20億元，同比大增35.1%，為公司中長(zhǎng)期增長(zhǎng)積蓄動(dòng)能。

??2025年內(nèi)，公司進(jìn)一步推動(dòng)“心引力Live+”品質(zhì)煥新行動(dòng)落地，通過(guò)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)與場(chǎng)景化能力打造，持續(xù)強(qiáng)化客戶(hù)體驗(yàn)與服務(wù)價(jià)值，該舉措亦為公司整體經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的增長(zhǎng)提供了重要支撐。

??多業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)力，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收78.8億元

??2025年，世茂服務(wù)部署“三大精益”提升行動(dòng)，“做精、做細(xì)、做實(shí)”的經(jīng)營(yíng)策略推動(dòng)了發(fā)展質(zhì)量與經(jīng)營(yíng)效率同步提升。同時(shí)，世茂服務(wù)遵循“橫向做規(guī)模、縱向做深度”的經(jīng)營(yíng)邏輯，持續(xù)拓寬業(yè)務(wù)邊界并不斷提升單項(xiàng)目?jī)r(jià)值，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入78.8億元。

??從收入結(jié)構(gòu)看，得益于對(duì)高價(jià)值賽道的持續(xù)深耕，作為壓艙石業(yè)務(wù)的物業(yè)管理服務(wù)板塊，收入同比增長(zhǎng)4.7%至58.2億元，其中住宅業(yè)態(tài)收入同比增長(zhǎng)8.3%至37.8億元、非住宅板塊加速發(fā)力，辦公樓、公共建筑等業(yè)態(tài)收入分別實(shí)現(xiàn)17.2%、19.4%的較快增長(zhǎng)，醫(yī)院康養(yǎng)收入增長(zhǎng)7.7%至5.6億元，產(chǎn)業(yè)園收入同比增長(zhǎng)6.7%至1.6億元，不斷推動(dòng)公司收入結(jié)構(gòu)向多元與高質(zhì)量方向演進(jìn)。

??整體來(lái)看，物業(yè)管理服務(wù)占比73.8%，同比增長(zhǎng)3.3%，此外，社區(qū)增值服務(wù)收入同比提升9.1%至13.2億元，占比同比增加1.5%至16.8%；非業(yè)主增值服務(wù)收入亦有11.1%的顯著增長(zhǎng)，達(dá)到2億元。

??在管理端，公司嚴(yán)格把控預(yù)算管理、資源配置與費(fèi)用管控等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)推進(jìn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)與數(shù)字化能力建設(shè)，報(bào)告期內(nèi)，管理費(fèi)用同比下降15.7%至7億元。銷(xiāo)售費(fèi)用僅1.1億元，同比下降8.3%，三年復(fù)合下降11.4%。

??在收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化與成本效率提升的共同作用下，公司盈利能力實(shí)現(xiàn)突破，核心凈利潤(rùn)達(dá)到6億元，同比增長(zhǎng)20%；核心凈利率提升1.0個(gè)百分點(diǎn)至7.3%，成效顯著。

??新增年飽和收入20億元，同比增長(zhǎng)35.1%創(chuàng)新高

??在穩(wěn)固基本盤(pán)的同時(shí)，世茂服務(wù)不斷強(qiáng)化市場(chǎng)拓展能力，依托品牌勢(shì)能實(shí)現(xiàn)規(guī)?；⑷珮I(yè)態(tài)、高質(zhì)量的發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司新增年飽和收入20億元，同比增長(zhǎng)約35.1%，創(chuàng)歷史新高；新增合約面積達(dá)5,483.6萬(wàn)平方米，同比顯著提升27.1%，邁向新里程碑。

??這一增長(zhǎng)不僅體現(xiàn)了公司外拓能力的持續(xù)提升，也反映出市場(chǎng)對(duì)世茂服務(wù)品牌價(jià)值與服務(wù)能力的高度認(rèn)可。

??在規(guī)模穩(wěn)健擴(kuò)張的基礎(chǔ)上，公司聚焦高質(zhì)項(xiàng)目與客戶(hù)拓展，不斷提升外拓項(xiàng)目質(zhì)量，助力經(jīng)營(yíng)效益提升。報(bào)告期內(nèi)，公司高能級(jí)城市群項(xiàng)目占比達(dá)到70.2%，一線(xiàn)、新一線(xiàn)及二線(xiàn)城市項(xiàng)目占比高達(dá)73.2%，優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目占比提升至64.2%。區(qū)域深耕帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)成果也逐步顯現(xiàn)：海峽西岸城市群（泉州、廈門(mén)等）、西北城市群（西安、蘭州等）、長(zhǎng)三角城市群，經(jīng)營(yíng)收入全面增長(zhǎng)，區(qū)域協(xié)同效應(yīng)不斷增強(qiáng)。

??在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，公司持續(xù)構(gòu)建多業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展的拓展格局，在住宅、產(chǎn)業(yè)園、工廠、高校、醫(yī)院、場(chǎng)館及景區(qū)等多元業(yè)態(tài)里不斷突破，標(biāo)桿項(xiàng)目有定西廣銀時(shí)代城、天津津藥集團(tuán)、溫州電廠、中國(guó)人民大學(xué)及湖南省直中醫(yī)醫(yī)院等，市場(chǎng)邊界正在愈加拓寬。

??持續(xù)推進(jìn)“心引力Live+”品質(zhì)提升行動(dòng)迭代，打造差異化服務(wù)體驗(yàn)

??2025年，公司以“心引力Live+”年度品質(zhì)煥新計(jì)劃為牽引，從空間煥新、服務(wù)深化與多元?jiǎng)?chuàng)新三個(gè)層面持續(xù)推進(jìn)服務(wù)體系升級(jí)，推動(dòng)服務(wù)能力向更具溫度與記憶點(diǎn)的方向延展。

??在住宅領(lǐng)域，公司圍繞硬件設(shè)施設(shè)備升級(jí)與環(huán)境改善，全年推動(dòng)約1.8萬(wàn)處歸家動(dòng)線(xiàn)及活動(dòng)空間點(diǎn)亮，完成21萬(wàn)臺(tái)安防設(shè)備升級(jí)、61.3萬(wàn)次電梯維保，以及54萬(wàn)平方米綠化養(yǎng)護(hù)煥新和367.42噸苗木更換。在軟性服務(wù)溫度打造層面，公司持續(xù)強(qiáng)化社區(qū)情感連接與服務(wù)觸達(dá)，在107座城市開(kāi)展業(yè)主拜訪(fǎng)達(dá)196萬(wàn)人次，并圍繞“關(guān)鍵一公里”延伸服務(wù)半徑，為700余個(gè)項(xiàng)目提供助老服務(wù)；同時(shí)開(kāi)展兒童關(guān)懷達(dá)126萬(wàn)人次、長(zhǎng)者關(guān)懷達(dá)58萬(wàn)人次，通過(guò)更具溫度的高頻互動(dòng)，增強(qiáng)社區(qū)服務(wù)的感知與黏性。

??在城市更多元的非住業(yè)態(tài)空間，公司針對(duì)商寫(xiě)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等場(chǎng)景的不同特點(diǎn)與多樣需求，在標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)體系的基礎(chǔ)上，不斷加強(qiáng)對(duì)差異化業(yè)態(tài)、空間定制需求的場(chǎng)景適配與專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力。全年針對(duì)1,300余處非住宅空間實(shí)施維修改造，累計(jì)開(kāi)展200余個(gè)項(xiàng)目拜訪(fǎng)，完成客戶(hù)走訪(fǎng)超4.2萬(wàn)人次，在保障服務(wù)穩(wěn)定性的同時(shí)，持續(xù)優(yōu)化響應(yīng)機(jī)制與服務(wù)體驗(yàn)，工單完結(jié)率達(dá)99%。

??同時(shí)，在多元服務(wù)與創(chuàng)新實(shí)踐方面，公司圍繞社區(qū)內(nèi)容供給與服務(wù)延展持續(xù)探索新的可能。獨(dú)創(chuàng)“學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐說(shuō)”活動(dòng)，為社區(qū)學(xué)子打造獨(dú)有經(jīng)驗(yàn)分享平臺(tái)；與支付寶合作推出“小哥碼”，構(gòu)建面向外賣(mài)騎手、快遞等群體的陌生訪(fǎng)客高效通行服務(wù)方案，實(shí)現(xiàn)效率與安全守護(hù)并行，目前已覆蓋630余個(gè)社區(qū)；此外，經(jīng)過(guò)深刻洞察，公司在商業(yè)及辦公場(chǎng)景中打造“共享解壓驛站”，通過(guò)輕量化設(shè)施配置，為職場(chǎng)人群提供短時(shí)放松與情緒調(diào)節(jié)場(chǎng)景，累計(jì)服務(wù)約2萬(wàn)人次，成為商寫(xiě)樓宇人群高強(qiáng)度工作節(jié)奏中的有效“緩沖點(diǎn)”。

??以人才建設(shè)為基，夯實(shí)品質(zhì)服務(wù)底座

??品質(zhì)與服務(wù)的持續(xù)升級(jí)，離不開(kāi)人才梯隊(duì)的有力支撐。過(guò)去一年，公司依托“未來(lái)森林學(xué)院”培訓(xùn)體系，全面覆蓋企業(yè)各類(lèi)職能與角色，并重點(diǎn)圍繞服務(wù)品質(zhì)與管理能力提升，將內(nèi)容傳導(dǎo)與實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練深度結(jié)合，直接推動(dòng)服務(wù)能力向更精細(xì)、更專(zhuān)業(yè)、有創(chuàng)新、可復(fù)制等方向持續(xù)深化，為企業(yè)長(zhǎng)效發(fā)展提升提供長(zhǎng)期動(dòng)能。

??未來(lái)展望：聚焦戰(zhàn)略核心，強(qiáng)韌經(jīng)營(yíng)底盤(pán)

??展望未來(lái)，世茂服務(wù)認(rèn)為，隨著政策導(dǎo)向、監(jiān)管體系、市場(chǎng)環(huán)境的持續(xù)完善與迭代，行業(yè)愈加向更高要求、多元?jiǎng)?chuàng)新、配套完善、智慧科技等綜合能力的體系比拼發(fā)展。

??以此為基，公司將堅(jiān)定“服務(wù)至上，品質(zhì)為先”的服務(wù)理念，持續(xù)深化“六維綜合新發(fā)展”戰(zhàn)略，圍繞服務(wù)品質(zhì)、經(jīng)營(yíng)管理與市場(chǎng)拓展等核心業(yè)務(wù)板塊，同步推進(jìn)品牌價(jià)值、團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)及項(xiàng)目增值業(yè)務(wù)、創(chuàng)新服務(wù)等全方位能力建設(shè)，打造更具溫度與驚喜的服務(wù)體驗(yàn)，持續(xù)為業(yè)主、客戶(hù)和股東創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值，在合作共贏中向更高質(zhì)量發(fā)展不斷邁進(jìn)。