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??【克而瑞物管研究】

??3月27日，世茂服務（873.HK）發(fā)布2025年全年業(yè)績。在行業(yè)調整仍在持續(xù)、市場競爭不斷深化的背景下，公司圍繞“六維綜合新發(fā)展”戰(zhàn)略，通過品牌賦能，系統(tǒng)推進品質服務、精益經營、精準拓展、增值擴力、創(chuàng)新發(fā)展、組織協(xié)同六大維度建設，逐步構建以品質為核心、以效率為支撐、以結構優(yōu)化為路徑的高質量發(fā)展體系。

??報告期內，公司實現收入78.8億元，同比增長10%；核心凈利潤約6億元，同比增長20%，經營性盈利能力持續(xù)釋放。與此同時，公司持續(xù)推進精細化管理與成本優(yōu)化，管理費用同比下降16%至7億元，運營效率顯著提升；在市場拓展方面，新增年飽和收入達20億元，同比大增35.1%，為公司中長期增長積蓄動能。

??2025年內，公司進一步推動“心引力Live+”品質煥新行動落地，通過服務標準升級與場景化能力打造，持續(xù)強化客戶體驗與服務價值，該舉措亦為公司整體經營質量的增長提供了重要支撐。

??多業(yè)務板塊協(xié)同發(fā)力，實現營收78.8億元

??2025年，世茂服務部署“三大精益”提升行動，“做精、做細、做實”的經營策略推動了發(fā)展質量與經營效率同步提升。同時，世茂服務遵循“橫向做規(guī)模、縱向做深度”的經營邏輯，持續(xù)拓寬業(yè)務邊界并不斷提升單項目價值，實現營業(yè)收入78.8億元。

??從收入結構看，得益于對高價值賽道的持續(xù)深耕，作為壓艙石業(yè)務的物業(yè)管理服務板塊，收入同比增長4.7%至58.2億元，其中住宅業(yè)態(tài)收入同比增長8.3%至37.8億元、非住宅板塊加速發(fā)力，辦公樓、公共建筑等業(yè)態(tài)收入分別實現17.2%、19.4%的較快增長，醫(yī)院康養(yǎng)收入增長7.7%至5.6億元，產業(yè)園收入同比增長6.7%至1.6億元，不斷推動公司收入結構向多元與高質量方向演進。

??整體來看，物業(yè)管理服務占比73.8%，同比增長3.3%，此外，社區(qū)增值服務收入同比提升9.1%至13.2億元，占比同比增加1.5%至16.8%；非業(yè)主增值服務收入亦有11.1%的顯著增長，達到2億元。

??在管理端，公司嚴格把控預算管理、資源配置與費用管控等關鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)推進精細化運營與數字化能力建設，報告期內，管理費用同比下降15.7%至7億元。銷售費用僅1.1億元，同比下降8.3%，三年復合下降11.4%。

??在收入結構優(yōu)化與成本效率提升的共同作用下，公司盈利能力實現突破，核心凈利潤達到6億元，同比增長20%；核心凈利率提升1.0個百分點至7.3%，成效顯著。

??新增年飽和收入20億元，同比增長35.1%創(chuàng)新高

??在穩(wěn)固基本盤的同時，世茂服務不斷強化市場拓展能力，依托品牌勢能實現規(guī)?；?、全業(yè)態(tài)、高質量的發(fā)展。報告期內，公司新增年飽和收入20億元，同比增長約35.1%，創(chuàng)歷史新高；新增合約面積達5,483.6萬平方米，同比顯著提升27.1%，邁向新里程碑。

??這一增長不僅體現了公司外拓能力的持續(xù)提升，也反映出市場對世茂服務品牌價值與服務能力的高度認可。

??在規(guī)模穩(wěn)健擴張的基礎上，公司聚焦高質項目與客戶拓展，不斷提升外拓項目質量，助力經營效益提升。報告期內，公司高能級城市群項目占比達到70.2%，一線、新一線及二線城市項目占比高達73.2%，優(yōu)質項目占比提升至64.2%。區(qū)域深耕帶來的經營成果也逐步顯現：海峽西岸城市群（泉州、廈門等）、西北城市群（西安、蘭州等）、長三角城市群，經營收入全面增長，區(qū)域協(xié)同效應不斷增強。

??在業(yè)務結構方面，公司持續(xù)構建多業(yè)態(tài)協(xié)同發(fā)展的拓展格局，在住宅、產業(yè)園、工廠、高校、醫(yī)院、場館及景區(qū)等多元業(yè)態(tài)里不斷突破，標桿項目有定西廣銀時代城、天津津藥集團、溫州電廠、中國人民大學及湖南省直中醫(yī)醫(yī)院等，市場邊界正在愈加拓寬。

??持續(xù)推進“心引力Live+”品質提升行動迭代，打造差異化服務體驗

??2025年，公司以“心引力Live+”年度品質煥新計劃為牽引，從空間煥新、服務深化與多元創(chuàng)新三個層面持續(xù)推進服務體系升級，推動服務能力向更具溫度與記憶點的方向延展。

??在住宅領域，公司圍繞硬件設施設備升級與環(huán)境改善，全年推動約1.8萬處歸家動線及活動空間點亮，完成21萬臺安防設備升級、61.3萬次電梯維保，以及54萬平方米綠化養(yǎng)護煥新和367.42噸苗木更換。在軟性服務溫度打造層面，公司持續(xù)強化社區(qū)情感連接與服務觸達，在107座城市開展業(yè)主拜訪達196萬人次，并圍繞“關鍵一公里”延伸服務半徑，為700余個項目提供助老服務；同時開展兒童關懷達126萬人次、長者關懷達58萬人次，通過更具溫度的高頻互動，增強社區(qū)服務的感知與黏性。

??在城市更多元的非住業(yè)態(tài)空間，公司針對商寫、產業(yè)園區(qū)、學校、醫(yī)院等場景的不同特點與多樣需求，在標準服務體系的基礎上，不斷加強對差異化業(yè)態(tài)、空間定制需求的場景適配與專業(yè)服務能力。全年針對1,300余處非住宅空間實施維修改造，累計開展200余個項目拜訪，完成客戶走訪超4.2萬人次，在保障服務穩(wěn)定性的同時，持續(xù)優(yōu)化響應機制與服務體驗，工單完結率達99%。

??同時，在多元服務與創(chuàng)新實踐方面，公司圍繞社區(qū)內容供給與服務延展持續(xù)探索新的可能。獨創(chuàng)“學長學姐說”活動，為社區(qū)學子打造獨有經驗分享平臺；與支付寶合作推出“小哥碼”，構建面向外賣騎手、快遞等群體的陌生訪客高效通行服務方案，實現效率與安全守護并行，目前已覆蓋630余個社區(qū)；此外，經過深刻洞察，公司在商業(yè)及辦公場景中打造“共享解壓驛站”，通過輕量化設施配置，為職場人群提供短時放松與情緒調節(jié)場景，累計服務約2萬人次，成為商寫樓宇人群高強度工作節(jié)奏中的有效“緩沖點”。

??以人才建設為基，夯實品質服務底座

??品質與服務的持續(xù)升級，離不開人才梯隊的有力支撐。過去一年，公司依托“未來森林學院”培訓體系，全面覆蓋企業(yè)各類職能與角色，并重點圍繞服務品質與管理能力提升，將內容傳導與實戰(zhàn)訓練深度結合，直接推動服務能力向更精細、更專業(yè)、有創(chuàng)新、可復制等方向持續(xù)深化，為企業(yè)長效發(fā)展提升提供長期動能。

??未來展望：聚焦戰(zhàn)略核心，強韌經營底盤

??展望未來，世茂服務認為，隨著政策導向、監(jiān)管體系、市場環(huán)境的持續(xù)完善與迭代，行業(yè)愈加向更高要求、多元創(chuàng)新、配套完善、智慧科技等綜合能力的體系比拼發(fā)展。

??以此為基，公司將堅定“服務至上，品質為先”的服務理念，持續(xù)深化“六維綜合新發(fā)展”戰(zhàn)略，圍繞服務品質、經營管理與市場拓展等核心業(yè)務板塊，同步推進品牌價值、團隊成長及項目增值業(yè)務、創(chuàng)新服務等全方位能力建設，打造更具溫度與驚喜的服務體驗，持續(xù)為業(yè)主、客戶和股東創(chuàng)造長期價值，在合作共贏中向更高質量發(fā)展不斷邁進。